Інформація про закупівлі

08/01/2019

Закупівля товарів, виконання робіт та надання послуг

 

№ з/п Найменування товару, вид робіт та послуг Од.

виміру

 Кіль-кість Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) Загальна сума

(грн.)

 Підтверджуючий документ
1. Монітор, миша, клавіатура, мережевий фільтр-подовжувач, акустична система, кабель  шт. 1 – 5440,00 Рахунок-фактура

№ ММ-0000631

ФОП Брюхов М.М.
2. Процесор шт. 1 – 5980,00 Рахунок-фактура

№ ММ-0000628

ФОП Брюхов М.М.
3. МФУ Canon шт. 1 – 5950,00 Рахунок-фактура

№ ММ-0004952

ФОП Брюхов М.М.
4. Ноутбук шт. 1 – 9000,00 Накладна № 78

ФОП Колодяжний Є.Ю.
5. Бухгалтерська програма «M.E.DOC» – 1 – 2144,00 Акт № ОУ28/11-12

ПП «Спецпромторг»
6. Бухгалтерська  програма «SecureToken-337-K» – 1 – 2895,00 Видаткова накладна

№ РН28/11-13

ПП «Спецпромторг»
7. Медикаменти – – – 4292,63 Рахунок-фактура № 5

ФОП Храмова І.К.
8. Вогнегасники шт. 10 440,00 5133,33 Договір поставки № 382/0
9. Компакт Бебі, пісуар, умивальник, змішувач, сифон комп. 2 – 5173,00 Накладна  № 16

ФОП Масло В.П.
10. Шафа навісна шт. 3 670,00 2010,00 Видаткова накладна

№ 33/11 підприємець Волков А.В.
11. Стіл кухонний шт. 2 1330 2660,00
12. Лампи світлодіодні шт. 25 43,32 1083,00 Рахунок-фактура

№ ФОП-000258

ФОП Міняйло В.Ю.
13. Плитка 23х50 м2 3,45 253,00 872,85 Накладна № 15

ФОП Масло В.П.
  Плитка 326х326 м2 9,6 250,00 2400,00
  Клей шт. 6 85.00 510.00
14. Господарчі товари – – – 2164,80 Рахунок-фактура

№ЧП-0000001

СПД Бондаренко О.В.

Щира подяка

Педагогічний колектив та батьки дошкільного навчального закладу «Росинка» висловлюють щиру подяку депутату Сумської обласної ради  Юрію Михайловичу Меєровичу  за подаровану м᾿ясорубку, яка вкрай необхідна для приготування смачних страв для наших малят.

Підтримка Меєровича Ю.М. – свідчення його небайдужого ставлення до проблем дошкільного закладу, розуміння важливості дошкільного виховання, як першої сходинки освіти майбутнього громадянина.

17/09/2018

Закупівля товарів, виконання робіт та надання послуг

№ з/п Найменування товару, вид робіт та послуг Одиниця

виміру

 Кіль-кість Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) Загальна сума

(грн.)

 Підтверджуючий документ
1. ОЗВ 10 мм лист 3 299,00 897,00 Рахунок № 599

ФОП

Мороховський В.Л.

 
2. Саморізи 32 шт. 100 0,13 13,00
3. Саморізи 35 шт. 100 0,16 16,00
4. Оцинковка лист 1 275,00 275,00
  Ітого:       1201,00
5. Лак ПФ-11 2,5 кг глянець ЗЕБРА шт. 6 230,00 1380,00  

Рахунок-фактура

№ КТ-0000043

 

 
6. Розчинник зам У/С 0,9 л (12 шт.) шт. 12 18,00 216,00
7. Пензель флейцевий «Євро» 2,5 шт. 10 16,00 160,00
8. Пензель флейцевий, тип Англійський «2» шт. 10 10,00 100,00
9. Пістолет для герметика (пружинний) шт. 1 35,00 35,00
10. Мінівалік Велюр 150мм шт. 15 20,00 300,00
11. Скотч малярний 48мм 25м/п 1/34 шт. 4 20,00 80,00
12. Фарба фасадна акрилова «Спектр» С-23 Profil Line  14 кг шт. 1 290,00 290,00
  Ітого:       2561,00
13. Послуги на захоронення ТПВ від бюджетної установи на полігоні ПВ м3 4 29,8167 119,27 ДП «ВЕРП»

ТОВ «Водоторгприлад»
14. Послуги на вивіз ТПВ від бюджетної установи на полігоні ПВ м3 4 74,0583 296,23
  Ітого:       415,50
15. Натяжна система м2 77 233,75 17999,00 Видаткова накладна № 56

ФОП Яремич Т.С.
16. Перезарядка, ремонт і діагностика вогнегасників шт. 17 – 1400,00 Акт № 3363

ПП «Вогнезахист»
17. Технічне обслуговування і тарировка  вагів   – – 975,00 Акт №750 від 09.08.2018

ФОП Бова М.М.
18. Шпалери шт. 5 250,00 1400,00 Рахунок від 11.08.2018

ПП Тамаріна Г.В.
19. Клей шт. 2 60,00 180,00
20. Касова стрічка шт. 3 3,50 10,50
  Ітого:       21964,50
21. Шпалери  акрилові шт. 7 80,00 560,00 Рахунок-фактура

№ М-00000070

від 12.08.2018

ФОП Гапонова С.М.
22. Шпалери фріз шт. 7 330,00 2310,00
23. Клей Метілан шт. 4 58,00 232,00
  Ітого:       3102,00
24. Плитка для підлоги м2 10 170,00 1700,00 Накладна № 40 від 15.08.2018

ФОП Масло П.І.
25. Грунт 5л шт. 1 78,00 78,00
26. Клей шт. 4 205,00 820,00
  Ітого:       2598,00
27. Лабораторне дослідження піску       1422,00  
  Разом:       33264,00  

Закупівля товарів

Закупівля товарів

№ з/п Найменування товару, вид робіт та послуг Одиниця

виміру

 Кіль-кість Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) Загальна сума

(грн.)

 Підтверджуючий документ

Краска ПФ-115:

Видаткова накладна

№ ФОП-048122

від 25.04.2018
1. Червона  2,8 кг шт. 10 122,46 1224,60
2. Світло-зелена 2,8 кг шт. 10 113,88 1138,80
3. Світло-голуба 2,8 кг шт. 8 110,74 885,92
4. Жовта 2,8 кг шт. 10 127,04 1270,40
5. Бузок 2,8 кг шт. 8 137,14 1097,12
6. Чорна 2,8 кг шт. 1 106,18 106,18
7. Біла 2,8 кг шт. 10 123,89 1238,90
8. Світло-сіра 2,8 кг шт. 5 108,59 542,95
9. Салатна 2,8 кг шт. 5 116,78 583,90
10. Синя 2,8 кг шт. 5 117,07 585,35
11. Голуба 2,8 кг шт. 5 117,16 585,80
12. Червоно-коричнева 2,8 кг шт. 2 107,80 215,60
  Разом:       9475,52

 

 

02/05/2018

Закупівля товарів, виконання робіт та надання послуг

№ з/п Найменування товару, вид робіт та послуг Одиниця

виміру

 Кіль-кість Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) Загальна сума

(грн.)

 Підтверджуючий документ Примітка
1. Чорнило для принтера Epson шт. 4 210,00

(3 шт.);

180,00

(1 шт.)

 810,00 Видаткова накладна

№ ВВГ-000115

від 28.02.2018
2. Папір ксероксний А4 шт. 10 90,00 900,00

13/03/2018

Закупівля товарів, виконання робіт та надання послуг

№ з/п

 Найменування товару, вид робіт та послуг Одиниця

виміру

 Кіль-кість Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) Загальна сума

(грн.)

 Підтверджуючий документ

Примітка
1.

Водопідігрівач ETALON ER-50

 шт. 1 2050,00 2050,00

Видаткова накладна

№ ФОП-001828

від 28.02.2018

  

05/01/2018

Закупівля товарів, виконання робіт та надання послуг

№ з/п

 Найменування товару, вид робіт та послуг Одиниця

виміру

 Кіль-кість Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) Загальна сума

(грн.)

 Підтверджуючий документ

Примітка
1. Медикаменти       1369,85 Рахунок-фактура №СФ-0000314  
2. Ламінатор OL-290

шт.

 1 1700,00 1700,00

Видаткова накладна

№ ММ-0005265

  
3.

Стільчик дитячий Н260 (старша вікова група)

 шт. 54 201,11 10860,00

Накладна № 1341