Інформація про закупівлі

30.09.2019

№ з/п

Найменування товару, вид робіт та послуг

Од.

виміру

Кількість

Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.)

Загальна сума

(грн.)

Підтверджуючий документ

1.

Лінолеум

м2

3,5

595,00

5472,00

ФОП Троценко Т.М. рахунок-фактура №КТ-

2.

Товари для сантехніки

шт.

7

 

992,31

ФОП Новосельська Л.Н. рахунок-фактура №Осн.-000079

3.

Шафа для інвентаря

шт.

1

1460,00

1460,00

ФОП Кривецька З.А.

рахунок-фактура №2409

4.

Шафа для документів

шт.

3

 

4010,00

ФОП Ніконоров Д.В. рахунок №0808

5.

Будівельні матеріали

шт.

18

 

1729,00

ФОП Мороховський В.І. накладна № 86

29.08.2019

Закупівля товарів, виконання робіт та надання послуг

№ з/п Найменування товару, вид робіт та послуг Од.

виміру

Кількість Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) Загальна сума

(грн.)

Підтверджуючий документ
1. Дверний блок шт. 1 949,00 949,00 ФОП Калюжна Т.А. рахунок-фактура №КТ-0000107
2. Регістри для опалення шт. 2 1501,00 ФОП Новосельська Л.Н. рахунок-фактура №Осн-000075
3. Стіл хлібний шт. 1 1900,00 1900,00 ФОП Кривецька З.А.рахунок-фактура №1107/1
4. Плитка облицювальна м2 4,5 2001,50 ФОП Масло П.І. рахунок№36
5. Господарчі товари шт. 20 3471,5 ФОП Мороховський В.І. накладна №73
6. Миючі засоби шт. 5 1998,48 ФОП Міняйло В.І, видаткова накладна №ФОП-026963
7. Канцтовари шт. 5 1735,50 ФОП Горобій В.В.  рахунок-фактура №ВВГ-000065

 

09/07/2019

Закупівля товарів, виконання робіт та надання послуг

№ з/п Найменування товару, вид робіт та послуг Од.

виміру

Кількість Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) Загальна сума

(грн.)

Підтверджуючий документ
1. Змішувач шт. 2 220,00 440,00 ФОП

Масло П.І.

Накладна № 30

 

2. Сифон шт. 1 100,00 100,00
3. Тумба (умив.) шт. 1 2672,00 2672,00
4. Змішувач шт. 1 300,00 300,00
5. Стельова система м2 26 214,00 5564,00 Гонтаренко А.Л.

Рахунок № 2

6. Стенд «Куточок кухаря» 800х500 мм шт. 1 460,00 460,00 ФОП Чехута О.Е.

Видаткова накладна

№ РКО-00382

7. Стенд «Меню» 350х250 мм шт. 1 55,00 55,00
8. Стенд «Меню» 400х370 мм шт. 1 82,00 82,00
9. СМ11 клей шт. 5 130,00 650,00 ФОП

Мороховський В.І.

Рахунок № 52

10. Шпатлівка стартова шт. 2 135,00 270,00
11. Круг діаметр 230 шт. 1 195,00 195,00
12. Водоемільсійна фарба 7 кг шт. 1 210,00 210,00
13. Колор персик шт. 1 27,50 27,50
14. Перфоугол 3 м шт. 7 10,00 70,00
15. Шпатлівка фінішна шт. 1 135,00 135,00
16. Труба композит АСГ Stadi 25 FV м 22 45,00 990,00 СПД

Бондаренко О.В.

Накладна

№ ЧП-0000001

17. Угольник 90 25 FV шт. 9 5,50 49,50
18. Тройник 25 FV шт. 3 7,00 21,00
19. Муфта 25 FV шт. 4 5,00 20,00
20. Переход. с МРН 25*1/2″ шт. 3 52,00 156,00
21. Кран американка угловий 1/2″ BERKE шт. 3 100,00 300,00
22. Переход 1/2″в*3/4″ BERKE шт. 2 16,00 32,00
23. Опора 25 шт. 12 1,50 18,00
24. Різьбове з᾿єднання внутр. 25 FV шт. 5 97,00 785,00
25. Угольник 45 25 FV шт. 7 8,50 59,50
26. Угольник 90 25 вн/нар шт. 1 6,00 6,00
27. Паста УНИПАК 65г шт. 1 42,00 42,00
28. Кран Маєвського 1/2″ з ручкою шт. 1 19,00 19,00
29. Тройник МРВ 25*1/2″ FV шт. 1 23,00 23,00
30. Угольник  МРН 25*1/2″ шт. 5 66,00 330,00
31. Кран американка 1/2″ BERKE шт. 5 90,00 450,00
32. Кран зливний шт. 1 40,00 40,00
33. Стіл обідній шт. 1 960,00 960,00 ФОП

Кривицька З.А.

Рахунок-фактура

№ 1107

34. Стілець шт. 2 600,00 1200,00
35. Комплект «Бюджетна бухгалтерія» і «Оплата праці» шт. 1 399,00 1197,00 ТОВ НВП «Фактор»

Рахунок-фактура

№ ТМ-2/787306

 

01/07/2019

Закупівля товарів, виконання робіт та надання послуг

№ з/п Найменування товару, вид робіт та послуг Од.

виміру

Кіль-кість Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) Загальна сума

(грн.)

Підтверджуючий документ
1. ПФ-115 С червона 2,8кг*6 шт. 4 137.30 549.20 ФОП

Міняйло В.Ю.

Рахунок-фактура

№ ФОП-000108

 

2. ПФ-115 С зелена 2,8кг*6 шт. 4 137.28 549.12
3. ПФ-115 С жовта 2,8кг*6 шт. 4 145.20 580.80
4. ПФ-115 С голуба 2,8кг*6 шт. 4 126.60 506.40
5. ПФ-115 С помаранчева 2,8кг шт. 4 139.00 556.00
6. ПФ-115 С біла 2,8кг *6 шт. 2 146.20 292.40
7. ПФ-115 С чорна 0.9кг *12 шт. 1 45.45 45.45
8. Розчинювач У.А 0,4л Черк Эра*20 шт. 4 12.98 51.92
9. Двері САМDEN Омис класика глухі 2*90 шт. 1 450.00 450.00 ФОП

Калюжна Т.А.

Рахунок-фактура

№ КТ-0000079

10. Короб для дверей 3*100 клеяний шт. 1 230.00 230.00
11. Лиштва дерев’яна СОСНА 70 к мм компл. 1 90.00 90.00
12. Ручка роздільна АКРА ТІ ЗИ/СР-З мат нікель/хром шт. 1 180.00 180.00
13. Защелка врізна Ш 120-45-25 ЗМ матовий никель шт. 1 33.00 33.00
14. Петля бабочка КЕОК РІизМ 100*63 8М шт. 2 28.00 56.00
15. Щит Е-1 (КВТП) ХР шт. 1 154.17 185.004 ТОВ

«Електротех»

Рахунок-фактура

№ КТ-00000633

16. Автоматичний вимикач 2п 25А С  Промфактор шт. 1 145.00 174.00
17. Кабель АВВГ 2×16 м 10 14.52 174.24
18. Труба гофрирована д.25 мм УКР м 20 5.83 139.92
19. Кліпса – обойма з ударним  шурупом д. 25-27 шт. 40 4.83 231.84
20. Коробка розподільча 150x110x70 шт. 1 69.78 83.736
21. Колодка клемна 63А шт. 1 82.50 99.00
22. Дюбель-гвіздок 6×60 шт. 10 0.39 4.68
23. Стіл 1600 х 700 шт. 1 2120.00 2120.00 ФОП

Ніконоров Д.В.

Рахунок № 1806

24. Тумба з дверцятами шт. 1 630.00 630.00
25. Тумба з ящиками шт. 1 995.00 995.00
26. Колор 2 27.50 55.00 ФОП

Мороховський В.І.

Рахунок № 37

27. Фарба  0,9 біла шт. 2 58.00 58.00
28. Грунт шт. 1 255.00 255.00
29. Фініш 25 кг 2 135.00 270.00
30. Водоемульсійна фарба фасадна шт. 1 425.00 425.00
31. Сітка для затирання шт. 10 4.00 40.00
32. Пісок м3 4 250.00 1000.00 ФОП Безкишкін І.І.

Рахунок № 15

33. Вікно металопластикове в комплекті шт. 2 5590.00 5590.00 ФОП Другова Н.В.

 

34. Вікно металопластикове в комплекті шт. 1 3260.00 3260.00
35. Вікно металопластикове в комплекті шт. 1 2450.00 2450.00

03.05.2019

Закупівля товарів, виконання робіт та надання послуг

№ з/п Найменування товару, вид робіт та послуг Од.

виміру

Кіль-кість Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) Загальна сума

(грн.)

Підтверджуючий документ
1. Папір ксероксний шт. 10 95,00 950,00 Накладна

№ ВВГ-000035

ФОП Горобець В.В.

2. Плитка облицювальна і для підлоги м2 42,81 179,47 7683,00 Накладна № 15

від 18.04.2019

ФОП Масло П.І.

3. Комплект «Бюджетна бухгалтерія» та «Оплата праці» компл. 1 1197,00 1197,00 ТОВ НВП «Фактор»

09/04/2019

Закупівля товарів, виконання робіт та надання послуг

№ з/п Найменування товару, вид робіт та послуг Од.

виміру

Кіль-кість Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) Загальна сума

(грн.)

Підтверджуючий документ
1. Раковина дитяча  шт. 2 484.00 968,00 Накладна № 4

ФОП Масло П.І.

2. Папір А4 упак. 7 95,00 665,00 Накладна

№ МУС-000113

ФОП Чехута С.А.

3. Чорнило Epson шт. 4 1500,00 Накладна

№ МУС-000113

ФОП Чехута С.А.

4. Фарба ПФ 266 жовто-коричнева 2,8 л банка 20 110,55 2211,00 Накладна № ФОП005925

ФОП Міняйло В.Ю.

5. Фарба ПФ 266 червоно-коричнева 2,8 л банка 1 107,80 107,80
6. Радіатор TERRA 22кл

320-1200

шт. 2 1700,00 3400,00 Накладна № Осн-001177

ФОП Новосельська Л.М.

7. Радіатор НІ-TERМ 22 кл

500-1000

шт. 1 2000,00 2000,00
8. Встановлення комп᾿ютерної програми  ТІС – Зарплата шт. 1 3400,00 3400,00 Акт здачі-приймання робіт (надання послуг)
9. Котел алюмінієвий шт. 1 1267,00 1267,00 Накладна № 20

ФОП Мороховський В.І.

10. Компакт Бебі шт. 1 1450,00 1450,00 Накладна № 20

ФОП Масло П.І.

08/01/2019

Закупівля товарів, виконання робіт та надання послуг

 

№ з/п Найменування товару, вид робіт та послуг Од.

виміру

Кіль-кість Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) Загальна сума

(грн.)

Підтверджуючий документ
1. Монітор, миша, клавіатура, мережевий фільтр-подовжувач, акустична система, кабель  шт. 1 5440,00 Рахунок-фактура

№ ММ-0000631

ФОП Брюхов М.М.

2. Процесор шт. 1 5980,00 Рахунок-фактура

№ ММ-0000628

ФОП Брюхов М.М.

3. МФУ Canon шт. 1 5950,00 Рахунок-фактура

№ ММ-0004952

ФОП Брюхов М.М.

4. Ноутбук шт. 1 9000,00 Накладна № 78

ФОП Колодяжний Є.Ю.

5. Бухгалтерська програма «M.E.DOC» 1 2144,00 Акт № ОУ28/11-12

ПП «Спецпромторг»

6. Бухгалтерська  програма «SecureToken-337-K» 1 2895,00 Видаткова накладна

№ РН28/11-13

ПП «Спецпромторг»

7. Медикаменти 4292,63 Рахунок-фактура № 5

ФОП Храмова І.К.

8. Вогнегасники шт. 10 440,00 5133,33 Договір поставки № 382/0
9. Компакт Бебі, пісуар, умивальник, змішувач, сифон комп. 2 5173,00 Накладна  № 16

ФОП Масло В.П.

10. Шафа навісна шт. 3 670,00 2010,00 Видаткова накладна

№ 33/11 підприємець Волков А.В.

11. Стіл кухонний шт. 2 1330 2660,00
12. Лампи світлодіодні шт. 25 43,32 1083,00 Рахунок-фактура

№ ФОП-000258

ФОП Міняйло В.Ю.

13. Плитка 23х50 м2 3,45 253,00 872,85 Накладна № 15

ФОП Масло В.П.

  Плитка 326х326 м2 9,6 250,00 2400,00
  Клей шт. 6 85.00 510.00
14. Господарчі товари 2164,80 Рахунок-фактура

№ЧП-0000001

СПД Бондаренко О.В.

Щира подяка

Педагогічний колектив та батьки дошкільного навчального закладу «Росинка» висловлюють щиру подяку депутату Сумської обласної ради  Юрію Михайловичу Меєровичу  за подаровану м᾿ясорубку, яка вкрай необхідна для приготування смачних страв для наших малят.

Підтримка Меєровича Ю.М. – свідчення його небайдужого ставлення до проблем дошкільного закладу, розуміння важливості дошкільного виховання, як першої сходинки освіти майбутнього громадянина.

17/09/2018

Закупівля товарів, виконання робіт та надання послуг

№ з/п Найменування товару, вид робіт та послуг Одиниця

виміру

Кіль-кість Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) Загальна сума

(грн.)

Підтверджуючий документ
1. ОЗВ 10 мм лист 3 299,00 897,00 Рахунок № 599

ФОП

Мороховський В.Л.

 

2. Саморізи 32 шт. 100 0,13 13,00
3. Саморізи 35 шт. 100 0,16 16,00
4. Оцинковка лист 1 275,00 275,00
  Ітого:       1201,00
5. Лак ПФ-11 2,5 кг глянець ЗЕБРА шт. 6 230,00 1380,00  

Рахунок-фактура

№ КТ-0000043

 

 

6. Розчинник зам У/С 0,9 л (12 шт.) шт. 12 18,00 216,00
7. Пензель флейцевий «Євро» 2,5 шт. 10 16,00 160,00
8. Пензель флейцевий, тип Англійський «2» шт. 10 10,00 100,00
9. Пістолет для герметика (пружинний) шт. 1 35,00 35,00
10. Мінівалік Велюр 150мм шт. 15 20,00 300,00
11. Скотч малярний 48мм 25м/п 1/34 шт. 4 20,00 80,00
12. Фарба фасадна акрилова «Спектр» С-23 Profil Line  14 кг шт. 1 290,00 290,00
  Ітого:       2561,00
13. Послуги на захоронення ТПВ від бюджетної установи на полігоні ПВ м3 4 29,8167 119,27 ДП «ВЕРП»

ТОВ «Водоторгприлад»

14. Послуги на вивіз ТПВ від бюджетної установи на полігоні ПВ м3 4 74,0583 296,23
  Ітого:       415,50
15. Натяжна система м2 77 233,75 17999,00 Видаткова накладна № 56

ФОП Яремич Т.С.

16. Перезарядка, ремонт і діагностика вогнегасників шт. 17 1400,00 Акт № 3363

ПП «Вогнезахист»

17. Технічне обслуговування і тарировка  вагів   975,00 Акт №750 від 09.08.2018

ФОП Бова М.М.

18. Шпалери шт. 5 250,00 1400,00 Рахунок від 11.08.2018

ПП Тамаріна Г.В.

19. Клей шт. 2 60,00 180,00
20. Касова стрічка шт. 3 3,50 10,50
  Ітого:       21964,50
21. Шпалери  акрилові шт. 7 80,00 560,00 Рахунок-фактура

№ М-00000070

від 12.08.2018

ФОП Гапонова С.М.

22. Шпалери фріз шт. 7 330,00 2310,00
23. Клей Метілан шт. 4 58,00 232,00
  Ітого:       3102,00
24. Плитка для підлоги м2 10 170,00 1700,00 Накладна № 40 від 15.08.2018

ФОП Масло П.І.

25. Грунт 5л шт. 1 78,00 78,00
26. Клей шт. 4 205,00 820,00
  Ітого:       2598,00
27. Лабораторне дослідження піску       1422,00  
  Разом:       33264,00  

Закупівля товарів

Закупівля товарів

№ з/п Найменування товару, вид робіт та послуг Одиниця

виміру

Кіль-кість Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) Загальна сума

(грн.)

Підтверджуючий документ

Краска ПФ-115:

Видаткова накладна

№ ФОП-048122

від 25.04.2018

1. Червона  2,8 кг шт. 10 122,46 1224,60
2. Світло-зелена 2,8 кг шт. 10 113,88 1138,80
3. Світло-голуба 2,8 кг шт. 8 110,74 885,92
4. Жовта 2,8 кг шт. 10 127,04 1270,40
5. Бузок 2,8 кг шт. 8 137,14 1097,12
6. Чорна 2,8 кг шт. 1 106,18 106,18
7. Біла 2,8 кг шт. 10 123,89 1238,90
8. Світло-сіра 2,8 кг шт. 5 108,59 542,95
9. Салатна 2,8 кг шт. 5 116,78 583,90
10. Синя 2,8 кг шт. 5 117,07 585,35
11. Голуба 2,8 кг шт. 5 117,16 585,80
12. Червоно-коричнева 2,8 кг шт. 2 107,80 215,60
  Разом:       9475,52